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南昌市烈士陵园管理处单位2022年度决算

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南昌市烈士陵园管理处

单位2022年度决算

   

第一部分南昌市烈士陵园管理处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分南昌市烈士陵园管理处

单位概况

一、单位主要职责

南昌市烈士陵园管理处属于江西省重点烈士纪念建筑物保护单位和江西省爱国主义教育基地;本处主要职能为:

1、贯彻烈士褒扬有关政策、法规,做好革命烈士纪念活动的组织和宣传;

2、负责烈士建筑物建设维护及环境美化;

3、负责烈士骨灰保存及烈士遗物、烈士史料陈列;

4、负责革命史料的收集及编写;

5、负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物;负责烈士的褒扬工作;

6、负责建立完善烈士档案和骨灰寄存人员档案;负责烈士骨灰的安葬工作;

7、负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务,充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;负责环境卫生、园林绿化和安全保卫工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构,分别是办公室、总务科、业务科、园林绿化科。

本单位2022年年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。


第二部分2022年度单位决算表

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:南昌市烈士陵园管理处

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

3

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2,755.94万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少302.83万元,下降100%;本年收入合计2,755.94万元,较2021年增加2,264.16万元,增长460.4%,主要原因是:陵园整体提升改造(一期)、(一期续建)项目工程。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,755.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2,755.94万元,其中本年支出合计2,755.94万元,较2021年增加1,961.33万元,增长246.8%,主要原因是:陵园整体提升改造(一期)、(一期续建)项目工程;年末结转和结余0万元,较2021年减少302.83万元,下降100%,主要原因是:财政实行以支定收,无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出829.46万元,占30.1%;项目支出1,926.47万元,占69.9%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为830.63万元,决算数为2,755.94万元,完成年初预算的331.8%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为746.37万元,决算数为820.50万元,完成年初预算的109.9%,主要原因是:年中追加项目支出。

(二)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为1,851.17万元,完成年初预算的1851.2%,主要原因是:陵园整体提升改造(一期)、(一期续建)项目工程资金追加。

(三)住房保障支出年初预算数为84.27万元,决算数为84.27万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算发放住房公积金与住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.46万元,其中:

(一)工资福利支出707.34万元,较2021年增加130.43  万元,增长22.6%,主要原因是:预发奖励性补贴。

(二)商品和服务支出105.43万元,较2021年增加32.96万元,增长45.5%,主要原因是:陵园零星项目建设及维修增加

(三)对个人和家庭补助支出11.50万元,较2021年减少26.82万元,下降70%,主要原因是:节约开支。

(四)资本性支出5.19万元,较2021年增加4.96万元,增长2156.5%,主要原因是:增加了基础设施改造。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.51万元,决算数为1.57万元,完成全年预算的28.5%,决算数较2021年增加0.29万元,增长22.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年无增减。决算数较全年预算数无增减。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.91万元,决算数为  0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年无增减,主要原因是未开支。决算数较全年预算数无增减的主要原因是:公务接待无开支。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因:无公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.57万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年无增减,主要原因是无预算无开支,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是:无预算无开支;公务用车运行维护费支出全年预算数为2.60万元,决算数为1.57万元,完成全年预算的60.4%,决算数较2021年增加0.29万元,增长22.7%,主要原因是汽车油价导致,年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是:无新车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额10.23万元,其中:政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车3辆,其他用车主要是五座车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金1926.47万元,占项目支出总额的100%。  

(二)单位决算中项目绩效自评结果。


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位按符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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