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南昌市退役军人服务中心单位2022年度决算

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南昌市退役军人服务中心单位2022年度决算

   

第一部分南昌市退役军人服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分南昌市退役军人服务中心

单位概况

一、单位主要职

单位主要职责为负责全市自主择业军队转业干部退役金的初审、调整、申报;协助办理自主择业军队转业干部医疗、评定专业技术职称、因私申请出国、出境等有关手续;联系掌握全市自主择业军队转业干部的择业、生活、思想等情况;指导县(区)退役军人服务中心做好本辖区自主择业军转干部服务工作;管理全市自主择业军转干部档案;协助开展退役军人思想政治工作;宣传政策法规、展示工作动态、宣传典型、新闻发布、信息宣传;协助落实就业创业政策、宣传创业典型;协助做好就业创业培训和指导帮扶、协助做好招聘会、推介会会务及服务工作;组织全市自主择业军队转业干部的就业培训和协助指导就业;协助开展拥军优抚服务工作,摸排掌握全市存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况,做好困难帮扶援助,协助做好社保接续;负责信息采集平台维护,协助开展优抚及相关信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送;做好现役军人和退役军人定期疗养工作;负责普法宣传、安全生产、综治维稳;协助来信来访(接待、受理、转送、归档);协助开展法律咨询、退役军人意见建议和舆情收集、汇报、提出对策建议;协助开展心理疏导、权益维护、政策解答等。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构,分别是综合股、信访接待股、自主择业军队转业干部服务股、就业创业服务股、拥军优抚服务股、思想政治和党建股、志愿服务股。

单位2022年年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0 人,退休人员0不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员1

第二部分2022年度单位决算表

综合评价结论 2022年是中国共产党党的二十大召开之年,是我国第二个百年奋斗目标的开局之年,中国人民解放军也在这一年迎来了建军95周年。南昌市退役军人服务中心在局党组和上级部门的坚强领导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级的决

综合评价结论 2022年是党的二十大召开之年,是我国第二个百年奋斗目标的开局之年,中国人民解放军也在这一年迎来了建军95周年。南昌市退役军人服务中心在局党组和上级部门的坚强领导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级的

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计3070.11万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少328.23万元,下降100%本年收入合计3070.11万元,较2021年减少2794.58万元,下降47.7%,主要原因是:2021年年中财政追加预算项目金额较大,2022年较2021年相比较当年财政预算项目拨款数下降

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3070.11万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计3070.11万元,其中本年支出合计3070.11万元,较2021年减少3117.53万元,下降50.4%,主要原因是:上年中财政追加预算项目金额较大,预算项目支出数相应增大;年末结转和结余0万元,较2021持平

本年支出的具体构成为:基本支出532.91万元,占17.4%;项目支出2537.2万元,占82.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1480.58万元,决算数为3070.11万元,完成年初预算的207.4%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为1431.75万元,决算数为2626.91万元,完成年初预算的183.5%,主要原因是:当年年中追加退役军人各补贴项目产生

二)住房保障支出年初预算数为48.83万元,决算数为443.2万元,完成年初预算的907.6%,主要原因是:当年年中追加退役军人各补贴项目产生

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.91万元,其中:

(一)工资福利支出490.14万元,较2021年增加133.15万元,增长37.3%,主要原因是:2021年单位未发放的人员性奖励支出集中在2022年补发

(二)商品和服务支出40.12万元,较2021年减少2.72万元,下降6.35%,主要原因是:2022年我单位进一步压缩一般性支出

(三)对个人和家庭补助支出1万元,较2021年增加1万元,增长100%,主要原因是:退休费的增加

(四)资本性支出1.65万元,较2021年增加1.65万元,增长100%,主要原因是:2022年单位办公设备购置的增加

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.98万元,决算数为2.98万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加1.76万元,增长144.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021持平决算数较全年预算数持平全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.22万元,下降100%主要原因是我单位2022年进一步压缩公务接待费开支。决算数较全年预算数持平全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021持平全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平;公务用车运行维护费支出全年预算数为2.98万元,决算数为2.98万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加1.98万元,增长198%主要原因是本年各项工作的开展使我单位公务用车使用次数较上年明显增加年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额25.4万元,其中:政府采购货物支出22.57万元、政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额23.27万元,占政府采购支出总额的91.6%,其中:授予小微企业合同金额23.27万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位用于应急保障用车

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金2537.2万元,占项目支出总额的100%。    

二)单位决算中项目绩效自评结果


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出;

(二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出;

(三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位;

(四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(六社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(九)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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