附件1:
南昌军供站2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌军供站概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌军供站2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌军供站2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌军供站概况
一、单位主要职责
南昌军供站是代表市政府支援过往部队的组织机构和战备设施。主要职责是为过往南昌执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队、武警官兵、支前民兵、集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、盥洗休整、日常生活物资代购、临时住宿等保障。军供站是军队后勤工作的延伸和补充、是国防和部队建设的重要组成部分,是地方政府拥军支前的窗口。做好军供工作对国防和部队建设、对密切军民军政关系意义重大。随着改革深入、军队建设和军事斗争准备的不断加强,军供工作也随之迎来新的任务和要求。
军供站履行下列职责:
1、对成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的提供保障服务;
2、组织开展军用军供保障业务训练;
3、负责提出军供站设施改(扩)建、维修计划和设备添置计划,并组织实施;
4、统计分析军用饮食供应任务完成情况,总结改进军用饮食供应工作;
5、上级赋予的其他职责。
二、单位2023年主要工作任务
南昌军供站2023年的主要工作任务是:
1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定,坚持为部队服务,为国防建设服务。
2、优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成各趟军供保障任务。
3、组织开展军用饮食供应业务训练。
4、紧推南昌西军供分站项目和向塘工程工程项目,力争早日竣工投入使用,打造现代化、正规化军供站。
5、抓实党建工作,促进业务工作上水平。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌军供站无内设科室。
编制人数19人,其中:全部补助事业编制19人。实有人数18人,其中:在职人数小计18人,全部补助事业人员18人;退休人员小计9人;遗属人员小计1人。
第二部分 南昌军供站2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌军供站2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌军供站收入预算总额为451.15万元,比上年增加135.62万元,增长42.98%。其中:财政拨款收入451.15万元,较上年预算安排增加135.62万元。
(二)支出预算情况
2023年南昌军供站支出预算总额为451.15万元,比上年增加135.62万元,增长42.98%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出451.15万元,较上年预算安排增加135.62万元,包括工资福利支出415.08万元,日常公用支出34.56万元,对个人和家庭的补助1.51万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出416.35万元,较上年预算安排增加127.65万元;住房保障支出34.8万元,较上年预算安排增加7.97万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出415.08万元,较上年预算安排增加136.7万元;商品和服务支出34.56万元,较上年预算安排减少1.03万元;对个人和家庭的补助支出1.51万元,较上年预算安排减少0.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年南昌军供站财政拨款支出预算451.15万元,较上年增加135.62万元,增长42.98%。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出416.35万元,较上年预算安排增加127.65万元;住房保障支出34.8万元,较上年预算安排增加7.97万元。
按支出项目类别划分:基本支出451.15万元,较上年预算安排增加135.62万元,包括工资福利支出415.08万元,日常公用支出34.56万元,对个人和家庭的补助1.51万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排9.39万元。其中,政府采购货物预算4.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.49万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆。
(九)项目绩效情况
本单位本年度未安排项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排4.98万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2.公务接待费0.49万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3.公务用车运行维护费4.49万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):反映各级退役军人事务部门所属军供站(兵站)管理维护、保障军队运输和住宿供应等方面的支出;
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休支出)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。