您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>预算决算

南昌市方志敏烈士纪念园2022年部门预算

访问量:


南昌市方志敏烈士纪念园

2022年部门预算

 录

第一部分  南昌市方志敏烈士纪念园概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

、部门基本情况

第二部分 南昌市方志敏烈士纪念园2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

、《项目支出绩效目标表》

、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市方志敏烈士纪念园2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分南昌市方志敏烈士纪念园概况

一、部门主要职责

南昌市方志敏烈士纪念园于2021年5月经南昌市委编办批准,由南昌市方志敏烈士陵园管理处更名为南昌市方志敏烈士纪念园。属于全国重点烈士经念建筑物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、江西省国防教育基地、江西省文物保护单位、南昌市党性教育基地。

主要职责是:

1.负责征集、整理、展示烈士文物、革命斗争史料、遗物。

2.负责烈士褒扬的工作。

3.负责陵园建筑物的日常维护和维修工作。

4.负责建立和完善烈士档案工作。

5.负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务,充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

6.负责园区内卫生保洁、环境绿化和安全保卫工作。

二、部门2022年主要工作任务

南昌市方志敏烈士纪念园2022年的主要工作任务是:

(一)在宣讲接待方面:

1、创新宣讲形式,加强宣传教育力度。

2、提高讲解接待水平,打造一流的讲解接待队伍。创建方志敏烈士陵园党建品牌。

3、扩大爱国主义宣传力度,加强爱国主义教育。继续开展志愿者服务活动,培养志愿者讲解员。

4、深挖史料,扩展讲解内容,拓宽讲解渠道,延伸宣讲阵线。

(二)在基础建设方面:

1、完成陈列室布展优化升级。

2、完善基地设施,提升整体形象。

2022年园区致力于达到方志敏烈士事迹陈展有改进、讲解接待水平大幅提高的目标,创新宣讲形式,大幅改善园区环境,科学规划陵园整体提升改造项目,推进方志敏烈士纪念园建设大提高。

三、部门基本情况

南昌市方志敏烈士纪念园是公益一类事业单位,编制人数16人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数11人,其中:在职人数11人,包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;退休人员8人。

部分  南昌市方志敏烈士纪念园2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

、《项目支出绩效目标表》

、《部门整体支出绩效目标表》

注:由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

部分  南昌市方志敏烈士纪念园2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022南昌市方志敏烈士纪念园收入预算总额为242.26万元,比上年增加92.57万元,增长61.84%。其中:财政拨款收入242.26万元比上年增加92.57万元

(二)支出预算情况

2022南昌市方志敏烈士纪念园支出预算总额为242.26万元,比上年增加92.57万元增长61.84%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出242.26万元,上年预算安排减少433.04万元包括工资福利支出215.81万元日常公用支出25.84万元对个人和家庭的补助0.61万元;项目支0万,较上年预算安排减少298万元

按支出功能科目划分:烈士纪念设施管理维护支出210万元,较上年预算安排减少747.68万元住房公积金支出17.2万元,较上年预算安排增加5.3万元机关事业单位基本养老保险缴费支出11.19万元,上年预算安排增加3.65万元;购房补贴支出3.26万元,上年预算安排减少0.46万元;事业单位退休0.61万元,上年预算安排增加0.46万元

按支出经济分类划分:工资福利支出215.81万元,上年预算安排增加81.95万元商品和服务支出25.84万元,上年预算安排增加10.27万元对个人和家庭的补助0.61万元,上年预算安排增加0.46万元

(三)财政拨款支出情况

2022南昌市方志敏烈士纪念园财政拨款支出预算总额为242.26万元,比上年增加92.57万元增长61.84%。

按支出功能科目划分:烈士纪念设施管理维护支出210万元,较上年预算安排减少747.68万元住房公积金支出17.2万元,较上年预算安排增加5.3万元机关事业单位基本养老保险缴费支出11.19万元,上年预算安排增加3.65万元;购房补贴支出3.26万元,上年预算安排减少0.46万元;事业单位退休0.61万元,上年预算安排增加0.46万元

按支出项目类别划分:基本支出242.26万元,上年预算安排减少433.04万元包括工资福利支出215.81万元、日常公用支出25.84万元、对个人和家庭的补助0.61万元;项目支0万,较上年预算安排减少298万元

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要情况说明

本部门没有机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算共安排6万元。其中,货物预算3.4万元,工程预算0万元,服务预算2.6万元。

国有资产占有使用情况

截至20218月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0

项目绩效情况

二、“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费预算与上年持平。

2022年本部门“三公”经费年初预算安排3.57万元。其中:

1.公务接待费0.97万元,比上年增加0万元。

2. 因公出国(境)经费0万元,比上年增加0元

3.公务用车运行维护费2.6万元,比上年增加0万元。

4. 公务用车购置费0万元,比上年增加0元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出;

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

                                                  

相关附件

扫码浏览