您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>其他法定信息>公告公示

2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问项目绩效公开

访问量:


2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问项目绩效公开



项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问

主管部门

市退役军人事务局

实施单位

市双拥办

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

305

303.8008

10

99.6%

9.9

其中:当年财政拨款

305

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在年底之前完成驻昌团以上部队和共建单位慰问品采购赠送,慰问品标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元。南昌舰30万。

12月31日之前完成了驻昌团以上部队和共建单位29家慰问品采购赠送,慰问品标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,南昌舰30万。按此标准采购了慰问品并全部发放完毕。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

驻昌团以上部队、南昌舰29家应访尽访

100%

100%

15

15

质量指标

走访慰问品、慰问金发放足额率

100%

100%

15

15

时效指标

市领导走访于节前一月内完成

100%

100%

5

5

慰问金、慰问品发放于节日后两个月内发放到位

100%

100%

5

5

成本指标

驻昌部队、南昌舰走访慰问经费控制在305万以内

100%

100%

10

10

效益

指标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

加深了军民情谊,巩固了军政军民团结的良好局面

100%

100%

15

15

生态效益

指标

可持续影响指标

弘扬我市拥军优抚拥政爱民优良传统,助力我市创建全国双拥模范城

100%

100%

15

15

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

问卷调查部队满意度

95

100

10

10

总分

100

99.9

附件9

项目支出部门评价报告

评价类型£实施过程评价          √完成结果评价

项目名称  2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问    

项目单位:  南昌市退役军人事务局拥军优抚科       

主管部门:  南昌市退役军人事务局         (盖章)

评价时间  20211月1日至2021年12月31日   

评价机构£第三方机构    £专家组    √部门评价组

2022526

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景

根据相关财务制度要求,严格按照《南昌市拥军优属条例》第七条规定:“各级人民政府应当定期走访当地驻军以及优抚对象,征求对拥军优属工作的意见和建议。市人民政府应当定期走访中国人民解放军海军南昌舰。”于每年春节、“八一”期间对驻昌部队、南昌舰进行走访慰问,并对2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问项目进行立项

  2.主要内容

项目内容是对驻昌团以上部队、南昌舰开展走访慰问并赠送慰问;执行标准为军级20万元,师级8万元,团级5万元,南昌舰30万元

3.实施情况

2021年12月底之前春节、“八一”期间按时按量完成了驻昌团以上部队、南昌舰开展走访慰问并赠送慰问品,完全按照军级20万元,师级8万元,团级5万元,南昌舰30万元标准执行。

4.资金投入和使用情况

    驻昌部队、南昌舰走访慰问项目经费提交预算申请为400万元,截止202112月31日,市财政下拨305万元,实际支出303.8008 万元。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标。通过绩效评价,科学、客观、公正的了解驻昌团以上部队、南昌舰走访慰问发放实际完成情况。

2.阶段性目标。2021年疫情部队封闭等原因,春节期间未能开展走访,每一个建制团以上的驻昌部队、共建单位以物流方式赠送了慰问品;八一期间走访慰问了12家主场基层连队、赠送慰问品,并对此项目的合法性、合规性进行了客观、公正的调查与评价,以此提升军人的尊崇度。2021年春节前夕29家驻昌团以上部队、南昌舰采购、赠送慰问品按照标准计算共需要经费245万元,经政府采购公开招标程序,实际采购支付金额为238.8008万元“八一”走访慰问12个驻昌基层部队,慰问金标准为5万元,按照标准计算共需要经费60万元,经政府采购竞争性谈判程序,实际采购支付金额为65万元慰问品价格共计303.8008万元,慰问品已全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.目的:通过绩效评价,科学、客观、公正的了解驻昌部队、南昌舰走访慰问目标实际完成情况;市级财政资金拨付及财政资金规范管理、合理使用情况;项目实施后实际达到的产出与效果情况;项目实施后驻昌部队的满意度情况。

2.对象:市双拥办。

3.范围:2021年春节前夕29家驻昌团以上部队、南昌舰采购、赠送慰问品按照标准计算共需要经费245万元,经政府采购公开招标程序,实际采购支付金额为238.8008万元“八一”走访慰问12个驻昌基层部队,慰问金标准为5万元,按照标准计算共需要经费60万元,经政府采购竞争性谈判程序,实际采购支付金额为65万元慰问品价格共计303.8008万元,慰问品已全部发放到位。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.评价原则:一是评估的客观公正性原则。在项目评估中要尊重客观规律,深入调查研究,不带主观随意性,讲求科学性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系,以及与外部条件的广泛联系入手,进行全面的动态的分析论证。三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。四是科学规范化原则所采用的定性和定量分析方法,必须符合客观实际,体现事物的内在联系。五是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系:根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目资金执行率,产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

50分)

数量指标

20分)

驻昌团以上部队、南昌舰应访尽访

质量指标

15分)

采购、赠送慰问品符合《南昌市拥军优属条例》规定,标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,,南昌舰30万,对符合慰问标准的单位足额发放

时效指标

5分)

12月31日前完成总任务,市领导走访于节前一月内完成,慰问金、慰问品发放于节日后两个月内发放到位

成本指标

10分)

成本控制在305万以内,并保证执行率大于90%

效益指标

30分)

经济效益

指标

社会效益

指标(15分)

加深了军民情谊,巩固了军政军民团结的良好局面,无投放或不良社会反映

生态效益

指标

可持续影响指标(15分)

弘扬我市拥军优抚拥政爱民优良传统,助力我市创建全国双拥模范城

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标(10分)

问卷调查部队满意度不低于95

3.评价方法:①主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

②本次绩效评价中对于项目满意度的问卷调查采取了随机抽样的方法“服务对象、社会群众、部门内部员工”三类人员中随机发放调查问卷样本数量共计100份。

4.评价标准:此次绩效评价主要运用以下2种评价标准:1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

前期准备:在广泛调查的基础上、拟订绩效评价工作方案,对项目概况和评价思路做出说明;对评价指标体系,包括指标定义、评价标准和评分细则做出规定;同时,设计调查问卷,并同时对评价各阶段的时间做出安排。

组织实施:方案确定后,评价方开始从各方面采集基础数据,收集与项目确立有关的文件以及指标完成的数值。

现场勘验、核查、核实:采用统计抽样方法,随机对部队进行回访调查,了解相关满意度。然后,在资料和数据采信、开展访谈、问卷调查以及核查统计的基础上,撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

每年春节、八一安排市领导走访慰问驻昌部队并赠送慰问品,加强了军地互动,巩固了军政军民团结的大好局面。慰问品采购众口难调,数量有限,难以惠及所有官兵。总分100分。具体评分表格详见附件

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.规范性:《南昌市拥军优属条例》第七条:各级人民政府应当定期走访当地驻军以及优抚对象,征求对拥军优属工作的意见和建议。市人民政府应当定期走访中国人民解放军海军南昌舰。

2.目标:完成驻昌团以上部队和共建单位慰问品采购、赠送工作,军民情谊更深。

3.政府安排资金:当年财政拨款305万元,实际支出308.8008,资金执行率99.6

(二)项目过程情况

1.春节前夕,市双拥办向市财政局发函《关于申请拨付春节走访慰问经费的函》,申请拨付245万元,市财政局回复同意后市双拥办向市政府呈报《关于申请拨付春节走访慰问经费的请示》,随后市政府下发抄告单,同意拨付245万元,用于春节慰问品采购

2.八一前夕,市双拥办向市财政局发函《关于申请拨付八一走访慰问经费的函》,申请拨付60万元,用于采购12个驻昌部队基层单位八一慰问品。市财政局回复同意后市双拥办向市政府呈报《关于申请拨付八一走访慰问经费的请示》,随后市政府下发抄告单,同意拨付60万元,用于采购八一慰问品。

三)项目产出情况

1.产出数量指标得分情况分析。全市共有29家驻昌部队(含南昌舰)符合走访慰问规定,所有慰问已经发放到位,完成率100%,得分20分。

2.产出质量指标得分情况分析。经市政府、财政局、双拥办按《南昌市拥军优属条例》第七条规定,所有符合走访慰问条件的部队均按照标准发放慰问金,得分15分。

3.产出时效指标得分情况分析。每年12月31日前完成(15分)完成及时率:(项目实际完成时间/计划完成时间)×100。项目实际完成时间均在规定时间完成,得5分。

4.产出成本指标得分情况分析。全年预算305万,执行308.8008万,执行率99.6﹪,分值10分,得分9.9根据《南昌市拥军优属条例》规定,标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,南昌舰30万,慰问品已按标准采购、赠送,由于测算存在差距,故存在结余

(四)项目效益情况

1.经济效益指标得分情况分析。无经济效益。

2.社会效益指标得分情况分析。南昌是军旗升起的地方,是全国双拥模范城连冠”,走访慰问工作展现了英雄城拥军优属优良传统,深化了军地情谊,巩固了军政军民团结的良好局面,得分15分。

3.生态效益指标得分情况分析。无生态效益。

4.可持续影响指标得分情况分析。南昌是全国双拥模范城连冠”,且以后每四年将创建一次全国双拥模范城,向驻昌部队和共建单位走访慰问并赠送慰问,对军政军民团结的产生了良好的可持续影响,得分15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目经验实施经验及做法

1)慰问发放达到全覆盖,发放准确,不错不漏。

2)慰问发放严格按文件规定的标准发放。

3)慰问发放及时,不拖后不延迟。

存在的问题

    慰问品难以满足所有部队的个性化需求。

(三)原因分析

中央军委“十三条”禁令出台后,部队不得接受地方的慰问金,可以接收慰问物品因此,南昌市春节八一将发放慰问金改为赠送慰问品。但驻昌部队数量多、需求多样化,众口难调,慰问品单一难以满足所有部队的需要

六、有关建议

  建议根据基层连队作训、学习和生活的需要,采购相关物品,以方便基层官兵的生产、生活、训练。

七、其他需要说明的问题


项目支出绩效评分表

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

评分标准

评价

得分

决策 

 

15分 

项目立项 

5分

立项依据充分性

3分

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分;项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复,得1分。

3分

立项程序规范性

2分

项目按规定的程序申请设立,得1分;审批文件、材料符合相关要求,得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得2分。

2分

绩效目标 

5分

绩效目标合理性

3分

项目设定有绩效目标,得1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分;项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作目标)

3分

绩效指标明确性

2分

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现,得1分;绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。

2分

资金投入 

5分

预算编制科学性

3分

项目预算编制经过科学论证,得1分;预算内容与项目内容匹配,得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。

3分

资金分配合理性

2分

项目资金分配依据充分,得1分;资金分配额度合理,与项目实际相适应得1分。

2分

过程

15分

  

资金管理

12分

资金到位率

2分

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%,达100%得2分,未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。

2分

预算执行率

5分

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,达100%得5分,未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。

4.99分

资金使用合规性

5分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分;资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分。

5分

组织实施 

3分

管理制度健全性

2分

制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。

2分

制度执行有效性

1分

遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分。

1分

产出

35分

产出数量

10分

驻昌团以上部队、南昌舰29家应访尽访

10分

驻昌团以上部队、南昌舰全部赠送到位得10分

10分

产出质量

10分

走访慰问品、慰问金发放足额率

10分

符合《南昌市拥军优属条例》规定,标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,,南昌舰30万。按标准发放慰问品,足额发放得10分。

10分

产出时效

10分

每年12月31日前完成

10分

市领导走访于节前一月内完成,慰问金、慰问品发放于节日后两个月内发放到位,得10分

10分

产出成本

5分

成本节约率

5分

严格审核驻昌部队和共建单位级别和标准,执行经费不超过预算金额,得5分

5分

效益

25分 

经济效益 

社会效益

15分

加深了军民情谊,巩固了军政军民团结的良好局面

15分

营造拥军爱党的良好社会氛围,得15分

15分

生态效益

可持续效益

10分

弘扬我市拥军优抚拥政爱民优良传统,助力我市创建全国双拥模范城

10分

社会对军人认可和退役军人的尊崇程度明显上升,形成社会氛围,得10分。

10分

满意度

10分

社会公众或服务对象满意度

10分

问卷调查部队满意度不低于95

10分

满意率达90%以上得10分,每少5%扣1分。

10分

总分

100分

评价等级

£        £        £         £

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

注:请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预202010号)设置相关指标



项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问

主管部门

市退役军人事务局

实施单位

市双拥办

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

305

303.8008

10

99.6%

9.9

其中:当年财政拨款

305

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在年底之前完成驻昌团以上部队和共建单位慰问品采购赠送,慰问品标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元。南昌舰30万。

12月31日之前完成了驻昌团以上部队和共建单位29家慰问品采购赠送,慰问品标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,南昌舰30万。按此标准采购了慰问品并全部发放完毕。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

驻昌团以上部队、南昌舰29家应访尽访

100%

100%

15

15

质量指标

走访慰问品、慰问金发放足额率

100%

100%

15

15

时效指标

市领导走访于节前一月内完成

100%

100%

5

5

慰问金、慰问品发放于节日后两个月内发放到位

100%

100%

5

5

成本指标

驻昌部队、南昌舰走访慰问经费控制在305万以内

100%

100%

10

10

效益

指标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

加深了军民情谊,巩固了军政军民团结的良好局面

100%

100%

15

15

生态效益

指标

可持续影响指标

弘扬我市拥军优抚拥政爱民优良传统,助力我市创建全国双拥模范城

100%

100%

15

15

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

问卷调查部队满意度

95

100

10

10

总分

100

99.9

附件9

项目支出部门评价报告

评价类型£实施过程评价          √完成结果评价

项目名称  2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问    

项目单位:  南昌市退役军人事务局拥军优抚科       

主管部门:  南昌市退役军人事务局         (盖章)

评价时间  20211月1日至2021年12月31日   

评价机构£第三方机构    £专家组    √部门评价组

2022526

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景

根据相关财务制度要求,严格按照《南昌市拥军优属条例》第七条规定:“各级人民政府应当定期走访当地驻军以及优抚对象,征求对拥军优属工作的意见和建议。市人民政府应当定期走访中国人民解放军海军南昌舰。”于每年春节、“八一”期间对驻昌部队、南昌舰进行走访慰问,并对2021年度驻昌部队、南昌舰走访慰问项目进行立项

  2.主要内容

项目内容是对驻昌团以上部队、南昌舰开展走访慰问并赠送慰问;执行标准为军级20万元,师级8万元,团级5万元,南昌舰30万元

3.实施情况

2021年12月底之前春节、“八一”期间按时按量完成了驻昌团以上部队、南昌舰开展走访慰问并赠送慰问品,完全按照军级20万元,师级8万元,团级5万元,南昌舰30万元标准执行。

4.资金投入和使用情况

    驻昌部队、南昌舰走访慰问项目经费提交预算申请为400万元,截止202112月31日,市财政下拨305万元,实际支出303.8008 万元。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标。通过绩效评价,科学、客观、公正的了解驻昌团以上部队、南昌舰走访慰问发放实际完成情况。

2.阶段性目标。2021年疫情部队封闭等原因,春节期间未能开展走访,每一个建制团以上的驻昌部队、共建单位以物流方式赠送了慰问品;八一期间走访慰问了12家主场基层连队、赠送慰问品,并对此项目的合法性、合规性进行了客观、公正的调查与评价,以此提升军人的尊崇度。2021年春节前夕29家驻昌团以上部队、南昌舰采购、赠送慰问品按照标准计算共需要经费245万元,经政府采购公开招标程序,实际采购支付金额为238.8008万元“八一”走访慰问12个驻昌基层部队,慰问金标准为5万元,按照标准计算共需要经费60万元,经政府采购竞争性谈判程序,实际采购支付金额为65万元慰问品价格共计303.8008万元,慰问品已全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.目的:通过绩效评价,科学、客观、公正的了解驻昌部队、南昌舰走访慰问目标实际完成情况;市级财政资金拨付及财政资金规范管理、合理使用情况;项目实施后实际达到的产出与效果情况;项目实施后驻昌部队的满意度情况。

2.对象:市双拥办。

3.范围:2021年春节前夕29家驻昌团以上部队、南昌舰采购、赠送慰问品按照标准计算共需要经费245万元,经政府采购公开招标程序,实际采购支付金额为238.8008万元“八一”走访慰问12个驻昌基层部队,慰问金标准为5万元,按照标准计算共需要经费60万元,经政府采购竞争性谈判程序,实际采购支付金额为65万元慰问品价格共计303.8008万元,慰问品已全部发放到位。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.评价原则:一是评估的客观公正性原则。在项目评估中要尊重客观规律,深入调查研究,不带主观随意性,讲求科学性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系,以及与外部条件的广泛联系入手,进行全面的动态的分析论证。三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。四是科学规范化原则所采用的定性和定量分析方法,必须符合客观实际,体现事物的内在联系。五是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系:根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目资金执行率,产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

50分)

数量指标

20分)

驻昌团以上部队、南昌舰应访尽访

质量指标

15分)

采购、赠送慰问品符合《南昌市拥军优属条例》规定,标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,,南昌舰30万,对符合慰问标准的单位足额发放

时效指标

5分)

12月31日前完成总任务,市领导走访于节前一月内完成,慰问金、慰问品发放于节日后两个月内发放到位

成本指标

10分)

成本控制在305万以内,并保证执行率大于90%

效益指标

30分)

经济效益

指标

社会效益

指标(15分)

加深了军民情谊,巩固了军政军民团结的良好局面,无投放或不良社会反映

生态效益

指标

可持续影响指标(15分)

弘扬我市拥军优抚拥政爱民优良传统,助力我市创建全国双拥模范城

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标(10分)

问卷调查部队满意度不低于95

3.评价方法:①主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

②本次绩效评价中对于项目满意度的问卷调查采取了随机抽样的方法“服务对象、社会群众、部门内部员工”三类人员中随机发放调查问卷样本数量共计100份。

4.评价标准:此次绩效评价主要运用以下2种评价标准:1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

前期准备:在广泛调查的基础上、拟订绩效评价工作方案,对项目概况和评价思路做出说明;对评价指标体系,包括指标定义、评价标准和评分细则做出规定;同时,设计调查问卷,并同时对评价各阶段的时间做出安排。

组织实施:方案确定后,评价方开始从各方面采集基础数据,收集与项目确立有关的文件以及指标完成的数值。

现场勘验、核查、核实:采用统计抽样方法,随机对部队进行回访调查,了解相关满意度。然后,在资料和数据采信、开展访谈、问卷调查以及核查统计的基础上,撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

每年春节、八一安排市领导走访慰问驻昌部队并赠送慰问品,加强了军地互动,巩固了军政军民团结的大好局面。慰问品采购众口难调,数量有限,难以惠及所有官兵。总分100分。具体评分表格详见附件

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.规范性:《南昌市拥军优属条例》第七条:各级人民政府应当定期走访当地驻军以及优抚对象,征求对拥军优属工作的意见和建议。市人民政府应当定期走访中国人民解放军海军南昌舰。

2.目标:完成驻昌团以上部队和共建单位慰问品采购、赠送工作,军民情谊更深。

3.政府安排资金:当年财政拨款305万元,实际支出308.8008,资金执行率99.6

(二)项目过程情况

1.春节前夕,市双拥办向市财政局发函《关于申请拨付春节走访慰问经费的函》,申请拨付245万元,市财政局回复同意后市双拥办向市政府呈报《关于申请拨付春节走访慰问经费的请示》,随后市政府下发抄告单,同意拨付245万元,用于春节慰问品采购

2.八一前夕,市双拥办向市财政局发函《关于申请拨付八一走访慰问经费的函》,申请拨付60万元,用于采购12个驻昌部队基层单位八一慰问品。市财政局回复同意后市双拥办向市政府呈报《关于申请拨付八一走访慰问经费的请示》,随后市政府下发抄告单,同意拨付60万元,用于采购八一慰问品。

三)项目产出情况

1.产出数量指标得分情况分析。全市共有29家驻昌部队(含南昌舰)符合走访慰问规定,所有慰问已经发放到位,完成率100%,得分20分。

2.产出质量指标得分情况分析。经市政府、财政局、双拥办按《南昌市拥军优属条例》第七条规定,所有符合走访慰问条件的部队均按照标准发放慰问金,得分15分。

3.产出时效指标得分情况分析。每年12月31日前完成(15分)完成及时率:(项目实际完成时间/计划完成时间)×100。项目实际完成时间均在规定时间完成,得5分。

4.产出成本指标得分情况分析。全年预算305万,执行308.8008万,执行率99.6﹪,分值10分,得分9.9根据《南昌市拥军优属条例》规定,标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,南昌舰30万,慰问品已按标准采购、赠送,由于测算存在差距,故存在结余

(四)项目效益情况

1.经济效益指标得分情况分析。无经济效益。

2.社会效益指标得分情况分析。南昌是军旗升起的地方,是全国双拥模范城连冠”,走访慰问工作展现了英雄城拥军优属优良传统,深化了军地情谊,巩固了军政军民团结的良好局面,得分15分。

3.生态效益指标得分情况分析。无生态效益。

4.可持续影响指标得分情况分析。南昌是全国双拥模范城连冠”,且以后每四年将创建一次全国双拥模范城,向驻昌部队和共建单位走访慰问并赠送慰问,对军政军民团结的产生了良好的可持续影响,得分15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目经验实施经验及做法

1)慰问发放达到全覆盖,发放准确,不错不漏。

2)慰问发放严格按文件规定的标准发放。

3)慰问发放及时,不拖后不延迟。

存在的问题

    慰问品难以满足所有部队的个性化需求。

(三)原因分析

中央军委“十三条”禁令出台后,部队不得接受地方的慰问金,可以接收慰问物品因此,南昌市春节八一将发放慰问金改为赠送慰问品。但驻昌部队数量多、需求多样化,众口难调,慰问品单一难以满足所有部队的需要

六、有关建议

  建议根据基层连队作训、学习和生活的需要,采购相关物品,以方便基层官兵的生产、生活、训练。

七、其他需要说明的问题


项目支出绩效评分表

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

评分标准

评价

得分

决策 

 

15分 

项目立项 

5分

立项依据充分性

3分

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分;项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复,得1分。

3分

立项程序规范性

2分

项目按规定的程序申请设立,得1分;审批文件、材料符合相关要求,得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得2分。

2分

绩效目标 

5分

绩效目标合理性

3分

项目设定有绩效目标,得1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分;项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作目标)

3分

绩效指标明确性

2分

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现,得1分;绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。

2分

资金投入 

5分

预算编制科学性

3分

项目预算编制经过科学论证,得1分;预算内容与项目内容匹配,得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。

3分

资金分配合理性

2分

项目资金分配依据充分,得1分;资金分配额度合理,与项目实际相适应得1分。

2分

过程

15分

  

资金管理

12分

资金到位率

2分

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%,达100%得2分,未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。

2分

预算执行率

5分

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,达100%得5分,未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。

4.99分

资金使用合规性

5分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分;资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分。

5分

组织实施 

3分

管理制度健全性

2分

制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。

2分

制度执行有效性

1分

遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分。

1分

产出

35分

产出数量

10分

驻昌团以上部队、南昌舰29家应访尽访

10分

驻昌团以上部队、南昌舰全部赠送到位得10分

10分

产出质量

10分

走访慰问品、慰问金发放足额率

10分

符合《南昌市拥军优属条例》规定,标准为军级单位20万元,师级单位8万元,团级单位5万元,,南昌舰30万。按标准发放慰问品,足额发放得10分。

10分

产出时效

10分

每年12月31日前完成

10分

市领导走访于节前一月内完成,慰问金、慰问品发放于节日后两个月内发放到位,得10分

10分

产出成本

5分

成本节约率

5分

严格审核驻昌部队和共建单位级别和标准,执行经费不超过预算金额,得5分

5分

效益

25分 

经济效益 

社会效益

15分

加深了军民情谊,巩固了军政军民团结的良好局面

15分

营造拥军爱党的良好社会氛围,得15分

15分

生态效益

可持续效益

10分

弘扬我市拥军优抚拥政爱民优良传统,助力我市创建全国双拥模范城

10分

社会对军人认可和退役军人的尊崇程度明显上升,形成社会氛围,得10分。

10分

满意度

10分

社会公众或服务对象满意度

10分

问卷调查部队满意度不低于95

10分

满意率达90%以上得10分,每少5%扣1分。

10分

总分

100分

评价等级

£        £        £         £

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

注:请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预202010号)设置相关指标

扫码浏览