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2021年度南昌市军队离休退休干部休养所退役军人事务项目绩效公开

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2021年度南昌市军队离休退休干部休养所退役军人事务项目绩效公开



项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

退役军人事务

主管部门

南昌市退役军人事务局

实施单位

南昌市军休所

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

43.7

32.48

10

74.3%

8

其中:当年财政拨款

0

43.7

32.48

74.3%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责接收并安置军休干部的工作,落实好军休干部的生活待遇和政治待遇,提供医疗保障、生活待遇发放、组织学习文件、传达上级文件精神、组织多样化文体活动等服务保障工作并成立军休合唱团,使军休干部老有所养,老有所学,老有所乐,老有所为,老有所医,老有所教。

通过项目实施,军休合唱团至少70名军休干部参加完成每年两次军休合唱团文艺汇演顺利进行,独生子女费每人每年1200元时发放到位

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

独生子女费发放人数275人

100%

100%

10

10

购买合唱团服装420套(70人*6套)

100%

100%

10

10

质量指标

独生子女发放足额率

100%

100%

10

10

合唱团文艺汇演覆盖率

100%

98%

10

10

时效指标

项目完成及时率

100%

80%

5

3

年底军休合唱团开新课,老师到位慢,影响项目完成

成本指标

项目资金控制在43.7万

100%

100%

5

5

效益

指标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

有效提升了军休干部的生活质量

100%

100%

15

15

生态效益

指标

可持续影响指标

军休合唱团持续开课,每年按时发放独生子女费

100%

100%

15

15

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

回访军休干部满意度情况

100%

96%

10

10

总分

100

96

附件9

项目支出部门评价报告

评价类型R实施过程评价          R完成结果评价

项目名称  退役军人事务                                

项目单位:   南昌市军队离休退休干部休养所                                 

主管部门:    南昌市退役军人事务局             (盖章)

评价时间     20211 月 1 日至 2021年 12 月 31 日       

评价机构£第三方机构    £专家组    R部门评价组

202205 24  

2021年度南昌市军休所

退役军人事务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景:根据洪编发(2021)63号文,由军休一所和军休二所组建成立南昌市军队离休退休干部休养所,做好军队离退休干部接收安置工作。

2主要内容:通过项目的实施,落实好军休干部的政治和生活待遇(组织学习,传达上级文件、会议精神,提供就医和生活设施方便),组织他们开展多种形式内容的文体活动,使他们老有所养,老有所学,老有所为,老有所教,老有所医,老有所乐。

3.实施情况在计划资金范围内,成立军休合唱团并安排好合唱团的军休干部需要的课程和每年的演出培训,组织军休人员参加内容丰富多样的文体、娱乐、学习活动;每年按时足额发放军休干部的独生子女费等福利,尽可能提高休干对我们服务工作的满意度。

4.资金投入和使用情况截止202112月31日,全年预算数为43.7万元,其中当年财政拨款43.7万元(包含军休合唱团11.22万元,独生子女费32.48万元)。项目单位实际支出32.48万元,其中使用当年财政拨款32.48万元。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标通过项目的实施,负责接收并安置军休干部的工作,落实好军休干部的生活待遇和政治待遇,提供医疗保障、生活待遇发放、组织学习文件、传达上级文件精神、组织多样化文体活动等服务保障工作并成立军休合唱团,使军休干部老有所养,老有所学,老有所乐,老有所为,老有所医,老有所教最大限度保障所有军队离退休人员利益。

2.项目绩效阶段性目标通过项目实施,军休合唱团至少70名军休干部参加完成每年两次军休合唱团文艺汇演顺利进行,独生子女费每人每年1200元时发放到位尽可能提高休干的生活质量,提高休干对我们服务工作的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的通过绩效评价,了解军休所军队离退休干部安置专项资金使用情况及取得的效果,总结项目资金管理的经验,分析存在问题及原因,为我局部门决策、管理提供参考依据;切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容,不断提高财政专项资金管理水平和使用效益;为今后军队离退休干部安置专项资金使用工作提供重要依据。

2、评价对象:南昌市军休所全体工作人员及其完成的安置工作。

3、评价范围:安排好参加军休合唱团70名军休干部完成每年两次军休合唱团文艺汇演顺利进行,独生子女费每人每年1200元时发放到位面对休干提出的问题24小时内反馈;军队离休退休人员安置资金使用流程,范围。项目单位实际支出43.7万元,其中使用当年财政拨款32.48万元。

绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则和依据根据洪编发(2021)63号文,成立南昌市军队离休退休干部休养所,做好军队离退休干部安置工作。我们的绩效评价原则是1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。(3)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系、评价方法和标准:

1)评价指标体系根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目资金执行率,产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。

一级

指标

二级指标

三级指标

产出

指标

(50分)

数量指标

独生子女费发放人数275人

购买合唱团服装420套(70人*6套)

质量指标

独生子女发放足额率

合唱团文艺汇演覆盖率

时效指标

项目完成及时率

成本指标

项目资金控制在43.7万

效益

指标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

有效提升了军休干部的生活质量

生态效益

指标

可持续影响指标

军休合唱团持续开课,每年按时发放独生子女费

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

回访军休干部满意度情况

2)绩效评价方法:

①主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

②本次绩效评价中对于项目满意度的问卷调查采取了随机抽样的方法“服务对象、社会群众、部门内部员工”三类人员中随机发放调查问卷样本数量共计70份。

3)绩效评价标准:此次绩效评价主要运用以下2种评价标准:1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照干休所历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

)绩效评价工作过程

1、前期准备:为使绩效评价工作顺利开展,保障该项工作长效有序运行,军休所专门成立了由所长戴利群同志任组长,副所长罗俊华同志任副组长,相关部门负责人为成员的绩效评价工作领导小组,同时,领导小组下设办公室,由财务科长兼任办公室主任,负责绩效评价日常工作。

2、组织实施:1)根据工作部署,军队离休退休人员安置项目组派工作人员查阅项目专项资金支出相关立项、资金到位及业务管理和财务管理相关资料。认真审查资料文件,抽查部分银行凭单、会计凭证等资料,审核相关数据,对采集的数据做详细的分析和统计。220221月,对南昌市军队离休退休干部休养所项目的服务对象以及遗属、内部员工展开了问卷调查。共发放70份问卷,收回70份,问卷回收率达100%。3)实地走访核查。2022年1月,所领导小组及工作人员实地走访休干,召开休干支部会议,听取休干意见。为后续分析及报告撰写做好铺垫。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表,评分表可参照附件2)

项目支出绩效评分表

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

评分标准

评价

得分

决策 

 

15分 

项目立项 

5

立项依据充分性

2

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责2分,不符合0分

2

立项程序规范性

3

①项目按照规定的程序申请设立得1分;②审批文件、材料符合相关要求1分;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策1分

3

绩效目标 

5

绩效目标合理性

3

①项目有绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分;

②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分;

③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。

3

绩效指标明确性

2

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分。

②与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。

2

资金投入 

5

预算编制科学性

3

①预算编制经过科学论证与项目内容匹配,得1分。

②预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分。③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。

3

资金分配合理性

2

①预算资金分配依据充分,得1分。

②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。

2

过程

15分

  

资金管理

资金到位率

4

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

96%得4分,90%得2分,否则0分。

4

预算执行率

5

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。90%得5分,80%得4分,70%得3分,否则0分。

3

资金使用合规性

3

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分。

②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分。

③符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。

3

组织实施 

管理制度健全性

2

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1分。

②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分。

2

制度执行有效性

1

遵守相关法律法规和相关管理规定项目调整及支出调整手续完备,得1分。

1

产出

35分

产出数量

10

独生子女费发放人数275人

5

预计发放人员275人,实际发放275人,完成率100%90%-100%得5分;80%-89%得3分;80%以下,不得分.

5

购买合唱团服装420套(70人*6套)

5

预计发放每人6套服装,实际发放70人每人6套,完成率100%90%-100%得5分;80%-89%得3分;80%以下,不得分.

5

产出质量

10

独生子女发放足额率

5

预计足额率100%,实际足额率为100%,100%得5分;95%以上3分;95%以下,不得分

5

合唱团文艺汇演覆盖率

5

预计覆盖率100%,实际覆盖率为98%,96%以上5分;90%以上3分;90%以下,不得分

5

产出时效

10

项目在2021年12月31日完成

10

完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间,实际完成及时率80%100%,得10分,90%,得8分,80%得6分,

<80%,不得分。

6

产出成本

5

项目成本控制在43.7万元

5

成本控制在43.7万元内得5分,超过不得分。

5

效益

25分 

经济效益 

社会效益

15

有效提升了军休干部的生活质量

15

各项安置措施落实到位,安置工作达到效果有效提升了生活质量96%以上15分;90%以上10分;80%以上5分,80%以下不得分。

15

生态效益

可持续效益

10

对军队离退休人员持续提供优质服务

10

每年持续接收军休人员,保障得到提高,得10分;环境未改善,脏乱差,不得分。

10

满意度

10分

社会公众或服务对象满意度

10

回访军休干部满意度情况

10

调查问卷满意率:96%以上得10分;每降低5个百分点扣1分

10

总分

96

评价等级

R        £        £         £

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

2021年末,退役军人事务项目达到了预期目标;会计核算真实、完整、及时,拨款程序规范,符合国家财务管理制度等相关规定。评价小组一致认为:2021年度,退役军人事务项目专项资金实施可行、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。使所有安置人员的各项待遇得到了有利落实,最大限度保障他们的利益,效果显著,绩效评价得分为96分,达到优等次。

、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项:根据洪编发(2021)63号文,成立南昌市军队离休退休干部休养所,做好军队离退休干部安置工作。

2、绩效目标:通过项目实施,成立军休合唱团,保证至少70名军休干部参加完成每年两次军休合唱团文艺汇演顺利进行,独生子女费每人每年1200元时发放到位尽可能提高休干的生活质量,提高休干对我们服务工作的满意度。使他们老有所养,老有所学,老有所为,老有所教,老有所医,老有所乐。绩效指标明确,根据上述任务,确立相对应的指标。

3、资金投入:截止202112月31日,全年预算数为43.7万元,其中当年财政拨款43.7万元(包含军休合唱团11.22万元,独生子女费32.48万元)。项目单位实际支出32.48万元,其中使用当年财政拨款32.48万元根据往年的支出进行资金合理分配,圆满完成项目设定的年初总目标,该项目预算编制科学,资金分配合理。

(二)项目过程情况

1、组织实施:首先建立了保证项目顺利实施的相关制度。项目管理制度齐全性高、管理措施完备、文件内容针对性强。具体有《南昌市军队离退休干部休养所内部控制手册》、《南昌市军休所项目管理制度》,《南昌市军休所财务管理制度

2、资金管理:1在项目实施过程中,所办公室组织各项活动、会议,申报项目,资金到位率为100%2)实际资金到位43.7万元实际支出32.48万元预算执行率为74.3%;(3)资金使用合规。按照严格南昌市军队离退休干部休养所内部控制手册》、《南昌市军休所项目管理制度》,《南昌市军休所财务管理制度》使用资金,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定资金的拨付有完整的审批所物业科工作人员对工程进度,工程细节,工作质量进行全过程监督检查;所财务科工作人员对项目资金全过程:申请、拨付、审核、归档都有严格的工作流程,进行严格的财务监管;项目完成后军休一所组织人员于20223月军队离休退休人员安置项目工作检查并做工作总结汇报,项目完成达到预期,实施成果较好

(三)项目产出情况

1.产出数量指标分析:产出数量指标完成较好,独生子女费按时足额发放了275人,70名军休合唱团人员每人发货了6套基本演出服装完成计划目标的100%。

2.产出质量指标分析独生子女费已足额发放,军休合唱团演出覆盖率达到了98%,项目质量达标率为100%。

3.产出时效指标分析年底军休合唱团开新课,老师到位慢,影响项目完成完成及时率只达到80%。

4. 产出成本指标分析项目成本控制在43.7万元内。

(四)项目效益情况

1.经济效益指标得分情况逐个分析:具体经济效益。

2.社会效益指标得分情况逐个分析:按预估方案完成军队离退休人员妥善安置,提高了军休人员的生活质量,对军休人员服务认可度好。

3.生态效益指标得分情况逐个分析明显生态效益。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析:每年持续不断接收军休人员,对军休人员持续提供服务和社会保障,通过项目的实施,落实好军队离退休老干部的政治和生活待遇,使他们老有所养,老有所学,老有所为,老有所教,老有所医,老有所乐最大限度保障所有军队离退休人员利益。

主要经验及做法、存在的问题及其原因分析

(一)主要经验及做法军休所项目能够顺利实施,主要得益于相关财务、内控制度较为完善;在项目实施过程中强化管理和监督、加强部门间的协调与合作,共同推进项目执行;加强项目资金执行监管,做到专款专用,提高资金使用效率。

(二)存在的问题1、年底军休合唱团开新课,老师到位慢,影响项目进展2、休干对我们的工作提出了意见和建议,比如说要态度更加热情的为休干服务。

(三)原因分析:1、年底老师比较难请,都没有多余的时间接新课,要提早做好规划安排学习资源。2、有时受天气燥热的影响使职工心理情绪起伏导致服务态度有所松懈,对职工人员的素质培训没有落实到位,要提高服务意识。

六、有关建议

1.针对项目完成率和达标率的提高,可以采取创新活动方式,比如说疫情期间可以采取线上学习、活动的方式,增加军休人员的活动交流。2.做好项目经费的预算,应该将项目历史数据、当年接收情况以及实际政策等情况结合起来,多与财政、安置处等部分了解安置情况,使得预算尽量准确。3.加强对军休职工的素质培训,从心里自觉把为老干部服务的思想摆正,服务时不能带有个人情绪,多从老干部的角度考虑,真心实意搞好服务,以真心换真情,以行动换感动,努力构建和谐的工休关系。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市军休所

2022年5月24日

项目支出绩效评分表

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

评分标准

评价

得分

决策 

 

15分 

项目立项 

5

立项依据充分性

2

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责2分,不符合0分

2

立项程序规范性

3

①项目按照规定的程序申请设立得1分;②审批文件、材料符合相关要求1分;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策1分

3

绩效目标 

5

绩效目标合理性

3

①项目有绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分;

②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分;

③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。

3

绩效指标明确性

2

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分。

②与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。

2

资金投入 

5

预算编制科学性

3

①预算编制经过科学论证与项目内容匹配,得1分。

②预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分。③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。

3

资金分配合理性

2

①预算资金分配依据充分,得1分。

②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。

2

过程

15分

  

资金管理

资金到位率

4

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

96%得4分,90%得2分,否则0分。

4

预算执行率

5

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。90%得5分,80%得4分,70%得3分,否则0分。

3

资金使用合规性

3

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分。

②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分。

③符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。

3

组织实施 

管理制度健全性

2

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1分。

②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分。

2

制度执行有效性

1

遵守相关法律法规和相关管理规定项目调整及支出调整手续完备,得1分。

1

产出

35分

产出数量

10

独生子女费发放人数275人

5

预计发放人员275人,实际发放275人,完成率100%90%-100%得5分;80%-89%得3分;80%以下,不得分.

5

购买合唱团服装420套(70人*6套)

5

预计发放每人6套服装,实际发放70人每人6套,完成率100%90%-100%得5分;80%-89%得3分;80%以下,不得分.

5

产出质量

10

独生子女发放足额率

5

预计足额率100%,实际足额率为100%,100%得5分;95%以上3分;95%以下,不得分

5

合唱团文艺汇演覆盖率

5

预计覆盖率100%,实际覆盖率为98%,96%以上5分;90%以上3分;90%以下,不得分

5

产出时效

10

项目在2021年12月31日完成

10

完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间,实际完成及时率80%100%,得10分,90%,得8分,80%得6分,

<80%,不得分。

6

产出成本

5

项目成本控制在43.7万元

5

成本控制在43.7万元内得5分,超过不得分。

5

效益

25分 

经济效益 

社会效益

15

有效提升了军休干部的生活质量

15

各项安置措施落实到位,安置工作达到效果有效提升了生活质量96%以上15分;90%以上10分;80%以上5分,80%以下不得分。

15

生态效益

可持续效益

10

对军队离退休人员持续提供优质服务

10

每年持续接收军休人员,保障得到提高,得10分;环境未改善,脏乱差,不得分。

10

满意度

10分

社会公众或服务对象满意度

10

回访军休干部满意度情况

10

调查问卷满意率:96%以上得10分;每降低5个百分点扣1分

10

总分

96

评价等级

R        £        £         £

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

注:请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预202010号)设置相关指标

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