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南昌市烈士陵园管理处瀛上智慧墓区项目支出绩效评价报告

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南昌市烈士陵园管理处瀛上智慧墓区项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景:根据《南昌市文明祭祀通告》,全市文明祭祀工作设置严控区和控制区,在严控区内,禁止燃放鞭炮,禁止销售和使用纸扎祭祀品、纸钱、冥币等迷信丧葬用品和塑料、布料、锡箔纸等材料制成的不易降解的违规丧葬用品。赢上地区属于南昌市主要的殡葬墓区,每年清明冬至期间祭扫人流高达百万,列入严控区,其中,烈士陵园辖区有烈士陵园和灵山墓园,祭扫人员也较多。为切实落实绿色、低碳、文明祭扫新风,倡导鲜花、心愿卡、黄丝带祭奠,实现禁燃科学化、信息化、网络化智能管控,根据2018年市政府《赢上墓区开展智慧禁燃、文明安全祭扫工作有关事宜协调会议纪要》,开展智慧禁燃设施工程建设。

2.项目主要内容及实施情况

项目内容主要有七项:安装高空监控(热成像双光谱中云台摄像机、监控硬盘、NVR硬盘录像机、定制重型支架、设备箱、千兆交换机、电源线1)、人脸识别设施(人脸抓拍摄像机、摄像机电源、监控硬盘、NVR硬盘录像机、数码功放、室外大功率防水音柱、定制钢支架、交换机、电源线、信号线、PVC管)、人流统计设施(人流量摄像机、摄像机电源、电源线、信号线、定制钢支架)、烟火检测设施(热成像双光谱网络球形摄像机、监控硬盘、NVR硬盘录像机、千兆交换机、设备箱、定制钢支架、电源线1、信号线、PVC管)、天网云中心(人脸预警子系统、视频地图服务器、网络跳线)、防雷(防雷接地模块、龙门架接地、电源防雷模块、接地线)、宽带(天网电路)等设施,同时分担赢上片区公共部分LED显示屏设施费用。

  为尽快发放智能监控效果,根据市公安局安排,项目于2018年3月先行实施。

3.资金投入和使用情况

根据2018年市政府《赢上墓区开展智慧禁燃、文明安全祭扫工作有关事宜协调会议纪要》和《南昌市人民政府办公厅关于南昌市2018年度福利彩票公益金使用计划的批复》以及市公安局意见,2018年7月南昌市烈士陵园管理处与中国电信股份有限公司南昌分公司(施工方)签订了《南昌市经开区赢上智慧墓区项目系统集成合同》,合同金额根据市财政局审定的数额承担30%即50.4万元,列入当年福彩公益金计划,该笔费用2020年拨款到账并按合同支付,使用率100%。

二、项目绩效目标

1.总体目标

实现禁燃监控工作智能化、信息化、网格化,使墓区祭扫达到文明、绿色、低碳、清新的目标。

2.阶段性目标

智能监控设施安装到位,确保墓区全覆盖、无死角监控。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,加强财政支出绩效管理,规范财政资金使用,提高财政资金使用效率和效益。

2、绩效评价对象

南昌市烈士陵园管理处

3、评价范围

烈士陵园片区,包括烈士陵园纪念瞻仰区、灵山墓园、灵山公路等区域。

(二)、绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

1)客观、科学、公正的原则;

2)综合绩效评价的原则;

3)定量分析与定性分析的原则;

4)统筹规划、稳步推进的原则;

5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;

6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括执行率指标(资金落实)、项目产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、项目效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

评价分

备注

投入指标
(10分)

项目立项
(5分)

项目立项规范性
(5分)

①项目是否按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

5.00

5.00

该工程属于执行政府文件项目,立项、可研、评审、决策均由政府及其相关部门实施。 

资金落实
(5分)

预算资金执行率
(5分)

预算资金执行率为下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例。预算资金执行率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

5.00

5.00

 

项目产出(50分)

产出数量(20)

项目完成率(20分)计划50.4万元,实际完成50.4万元

LED显示屏、高空监控、人脸识别、人流统计、烟火检测、天网云中心、防雷和宽带等设施累计86件(台)
90%-100%得25分;
80%-89%得20分;
70%-79%得15分;
60%-69%得10分;
60%以下,不得分

20.00

20.00

 

产出质量
(15分)

质量达标率
(15分)

设备选购知名品牌,如强力显示屏、联想电脑、人民配电箱、海康摄像机、海康预警系统,技术参数按国标执行。质量达标率:质量达标产出数/实际产出数:
90%-100%得15分;
80%-89%得10分;
60%-79%得5分;
60%以下,不得分

15.00

15.00

 

产出时效
(5分)

项目在2018年完成
(5分)

完成及时率:(项目实际提前完成时间/计划完成时间)*100%。按规定时间完成得15分;超过规定时间1个月得10分;3个月得5分;3个月以上不得分

5.00

5.00

 

产出成本
(10分)

项目支出资金控制在50.4万元
(5分)

支出金额在控制合同内得10分,支出每增加10%的扣1分

10.00

10.00

 

项目效果(30分)

经济效益

 

 

 

 

社会效益(10分)

监控效果提升,节约人力资源
(15分)

时间上实现全天24小时监控,空间上实现墓区全覆盖(10分)

10.00

10.00

 

生态效益(10分)

墓区环境优化 

低碳、绿色、清新、环保(10分)

10分 

10分 

 

可持续影响
(10分)

项目结束后对墓区的后续发展(15分)

文明祭扫新风得到提升。无投诉发生得满分,每发生一起投诉扣1分(5分)

10.00

10.00

 

项目满意度
(10分)

社会公众或服务对象满意度(10分)

服务对象满意度情况
(10分)

社会公众满意度,满意度90%以上得5分,80%-89%得4分;60%-79%得3分;60%以下不得分

10.00

10.00

 

2、评价方法

由绩效评价小组开展进行。在评价的基础上,对各个专项进行评价,采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行,最后出具绩效自评价报告。

4、绩效评价标准          

此次绩效评价主要运用以下2种评价标准:1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

1)前期准备:由我局绩效评价小组牵头,组织有关业务部门了详细的工作方案,明确科室责任,确定评价指标细则;

2)组织部门准备自评材料:根据上一阶段任务布置,各部门按照要求准备自评材料,并将自评材料报绩效评价管理办公室。组织问卷调查,分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对南昌市烈士陵园管理处履行职能满意度进行问卷调查;

3)定性终评并出具评价报告:绩效评价小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据“智慧墓区”项目绩效评分表,围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地检查及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,最终评价结果为98分,评价等级为优。

项目名称

赢上墓区(烈士陵园辖区)智慧禁燃系统工程

主管部门

南昌市退役军人事务局

实施单位

南昌市烈士陵园管理处

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50.4

50.4

50.4

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50.4

50.4

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

智慧智能化禁燃监控设施全部安装到位,实现墓区监控范围全覆盖,无死角、无盲区

全部完成




一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

20分)

范围:灵山墓园、灵山路、烈士陵园纪念区;

100%

100%

5

5

面积:管控面积190亩;

100%

100%

5

5

内容:7项,安装高空监控、人脸识别、人流统计、天网、防雷、宽带等设施,同时分担赢上片区公共部分LED显示屏设施费用

100%

100%

10

10

质量指标

15分)

施工符合建筑标注,质量验收合格,符合设计标准

100%

100%

15

13

摄像头附近没有照明,信号清晰度晚上较差

时效指标

5分)

20183月已实施,当年清明即投入使用

100%

100%

5

5

成本指标

10分)

经评审,智能化禁燃管控系统建设费50.4万元

100%

100%

10

10

效益指标(30分)

社会效益

指标(10分)

墓区实现了禁燃目标,避免了火灾

100%

100%

5

5

移风易俗,提升了文明新风

100%

100%

5

5

生态效益

指标(10分)

改善了墓区环境,实现了绿色、低碳、清新的环境目标

100%

100%

10

10

可持续影响指标(10分)

智慧禁燃常态化、规范化、科学化                                          

100%

100%

10

10

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

问卷调查祭扫群众好评度

100%

100%

10

10

总分

100

98

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析

根据《江西省财政厅关于下达2016年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【2016】35号文件精神,2018年市政府《赢上墓区开展智慧禁燃、文明安全祭扫工作有关事宜协调会议纪要》,开展智慧禁燃设施工程建设。南昌市烈士陵园管理处智慧墓区项目立项符合相关要求,得2.5分。

2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析

项目有绩效目标,与实际工作内容具有相关性,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,与项目目标任务数或计划数相对应,得5分。

3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析

预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,得2.5分。

(二)项目过程情况

1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析

2020年项目资金资金预算安排50.4万元,实际到位资金50.4万元,资金到位率100%,预算支出50.4万元,预算执行率100%,得10分。

2、项目资金使用合规性情况分析

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,得10分。

3、项目组织实施情况分析

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整,遵守相关法律法规和相关管理规定,业务管理制度健全,建立了监控机制,并采取监控措施,得10分。

(三)项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

LED显示屏、高空监控、人脸识别、人流统计、烟火检测、天网云中心、防雷和宽带等设施累计86件(台)。产出数量指标8分。

2、产出质量指标情况分析

严格按照工程建设规定,确保工程质量,安全正常使用,设备选购知名品牌,如强力显示屏、联想电脑、人民配电箱、海康摄像机、海康预警系统,技术参数按国标执行。质量达标率为100%。

产出质量指标得8分。

3、产出时效指标情况分析

项目在2018年完成。产出时效指标得8分。

4、产出成本指标情况分析

项目支出资金控制在50.4万,支出金额在控制范围内,产出成本指标得6分。

(四)项目效益情况

1.社会效益指标情况分析

本项目实施以来,2018年、2019年、2020年和2021年清明期间,累计监控(烈士陵园和灵山墓园)祭扫人次近80余万,拍摄违规祭扫人员不断减少,鲜花祭祀人员不断增多,文明祭祀风尚经过几年努力,已家喻户晓,蔚然成风人,社会效益明显。得8分。

2.生态效益指标情况分析

通过智慧禁燃设施监控,杜绝了燃放鞭炮和纸扎祭祀品、纸钱、冥币等迷信丧葬用品,墓区浓烟灰尘一去不复返,改善了墓区环境,实现了绿色、低碳、清新的环境目标。但墓区范围内仍有少数祭扫群众有用香烟等容易引起火灾的物品祭扫情况。得7分。

3.可持续影响指标情况分析

智慧禁燃设施的安装,为墓区禁燃工作奠定了坚实的物质基础。随着禁燃效果的不断体现,墓区环境的不断改善,文明祭扫深入人心,对绿色殡葬改革产生了深远的影响。得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、成立项目工作小组;

2、从项目预算开始管理;

3、分阶段进行检查并效验绩效成果;

4、以内部控制为基础,对项目的岗位职责明确分工。

(二)存在的问题

智慧禁燃设施使用寿命有一定周期性,需要适时更新,有的设施还需要更新换代。

(三)原因分析

      机械和电器设备的性能决定。

(四)改进措施

聘请专业人士就项目进行全程监控。

六、下一步的改进措施和建议

今后将加强专业人员的培养,提高工作效率。加强对项目的把控,做到从预算到产出的全进程管理,每个环节都不疏忽。

七、其他需要说明的问题


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