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南昌军供站维修改造项目资金绩效评价报告

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南昌军供站维修改造项目资金绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1.立项背景: 南昌军供站于1989年成立,属全额拨款事业单位,机构规格正科级,无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队,支前民兵,集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

2.立项目的:根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2016年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[2016]35号文件精神,用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新,强化军供保障软件硬件,为部队官兵提供优质服务。

3.项目内容、执行标准和实施期限:重点军供站维修改造、设备设施更新,严格按照财政要求专款专用

4.资金使用情况:

2020年当年专项资金已使用114.07万元剩余8.73万元。

5.项目组织管理情况:1)为切实加强对绩效评估工作的组织领导,由局机关绩效小组牵头,军供站成立了绩效评估工作领导小组,由站长程茳担任组长;副站长甘顺生、彭小辉担任副组长;成员由有关各科室责任人组成:刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云;联络员:张美云。绩效领导小组办公室设在财务科,负责项目绩效评价日常工作。(2)制定了南昌军供站内控手册,制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度,成立了内部控制工作小组,对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标:用于支付向塘工程电增容、水增容,进门道路大门、钢架雨棚,项目监理费,强化军供保障软件硬件,为部队官兵提供优质服务。

2.项目年度绩效目标:向塘工程电增容、水增容,进门道路大门、钢架雨棚,项目监理费,夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。

3.项目预期目标完成情况:2020年项目资金全部到位,截至2020年底使用114.07万元,2020年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购,供水管道工程和下水道工程支出25.36万元,电力系统安装支出59.05万元,进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元,支付造价咨询费0.9万元,监理费3.2万元,本着“专款专用”的原则,严格执行了项目资金批准程序及采购程序,确保了财政资金的使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况,资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能,总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题,为今后完善管理服务。

2、绩效评价对象和范围

过往部队官兵采用不记名调查通过发放调查问卷的形式,发放问卷,征求意见和建议,进一步提高军供站服务保障工作,继续优质保障部队官兵,努力打造“军人温馨港湾”特色品牌,把军供保障做出宾至如归的味道

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则:

1)客观、科学、公正的原则;

2)综合绩效评价的原则;

3)定量分析与定性分析的原则;

4)统筹规划、稳步推进的原则;

5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;

6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系,见下表:

一级

指标

二级指标

三级指标

决策(10分) 

 

 

项目立项

立项依据

充分性

立项程序

规范性

绩效目标 

绩效目标

合理性

绩效目标

绩效指标

明确性

资金投入

 

预算编制

科学性

资金分配

合理性

过程(10分)

  

资金管理

资金到位率

预算执行率

资金管理

资金使用

合规性

组织实施

 

管理制度

健全性

制度执行

有效性

产出(55分)

产出数量

向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及钢架雨棚

产出质量

严格按照工程建设规定,确保工程质量,安全正常使用

产出时效

12月31日前完成

产出成本

进门道路、大门及钢架雨棚工程成本支出25.56万元,供水管道工程和下水道工程成本支出25.36万元,电力系统安装成本支出59.05万元

效益(20分) 

社会效益

军供保障服务水平提升

可持续效益

保障环境设施设备改善,军供服务持续发展

满意度(5分)

服务对象满意度

服务对象满意度

2.评价依据:根据2020年专项资金支出预算情况和项目计划安排,对军供站项目实际支出情况进行评价考核。

3、评价方法

组织相关人员对2020年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度,采用问卷调查、座谈等形式,收集相关信息资料,对各项指标进行逐项逐条审核,形成项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分,分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中,60分以下评差。

(三)绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程,南昌慈善总会一是加强组织领导,成立了以主要领导为组长的工作领导小组,制定了绩效评价工作方案,明确了工作要求及工作步骤;二是客观评价,按照要求合理设置评价指标,对照绩效指标,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况;三是明确责任,建立绩效评价工作责任制,将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2020年南昌军供站较好地完成了这项工作,通过政府采购完成建设工程项目相关采购,供水管道工程和下水道工程支出25.36万元,电力系统安装支出59.05万元,进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元,支付造价咨询费0.9万元,监理费3.2万元,根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表,经认真逐条自评,2020年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分,档次“优秀”。

评分详情见下表:

一级

指标

二级指标

三级指标

分值权重

评价

得分

决策(10分) 

 

 

项目立项

立项依据

充分性

1.5

1.5

立项程序

规范性

1

1

绩效目标 

绩效目标

合理性

2.5

2.5

绩效目标

绩效指标

明确性

2.5

2.5

资金投入

 

预算编制

科学性

1.5

1.5

资金分配

合理性

1

1

过程(10分)

  

资金管理

资金到位率

2

2

预算执行率

2

2

资金管理

资金使用

合规性

2

2

组织实施

 

管理制度

健全性

2

2

制度执行

有效性

2

2

产出(55分)

产出数量

向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及钢架雨棚

15

15

产出质量

严格按照工程建设规定,确保工程质量,安全正常使用

15

11

产出时效

12月31日前完成

15

15

产出成本

进门道路、大门及钢架雨棚工程成本支出25.56万元,供水管道工程和下水道工程成本支出25.36万元,电力系统安装成本支出59.05万元

10

10

效益(20分) 

社会效益

军供保障服务水平提升

10

10

可持续效益

保障环境设施设备改善,军供服务持续发展

10

10

满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度

向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及钢架雨棚

5

5

总分

100

96

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析

根据《江西省财政厅关于下达2016年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【2016】35号文件精神,全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求,得2.5分。

2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析

项目有绩效目标,与实际工作内容具有相关性,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,与项目目标任务数或计划数相对应,得5分。

3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析

预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,得2.5分。

(二)项目过程情况

1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析

2020年项目资金资金预算安排122.8万元,实际到位资金122.8万元,资金到位率100%,预算支出114.07万元,预算执行率92.89%,得4分。

2、项目资金使用合规性情况分析

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,得2分。

3、项目组织实施情况分析

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整,遵守相关法律法规和相关管理规定,业务管理制度健全,建立了监控机制,并采取监控措施,得4分。

(三)项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

2020年项目资金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程,产出数量指标15分。

2、产出质量指标情况分析

严格按照工程建设规定,确保工程质量,安全正常使用,但搬迁重建项目未完工,还未投入使用,扣4分,产出质量指标得11分。

3、产出时效指标情况分析

2020年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设,进门道路、大门及钢架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,电力系统安装工程,产出时效指标得15分。

4、产出成本指标情况分析

进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万,成本节约率14.23%,供水管道工程和下水道工程计划成本30万,成本节约率15.47%,电力系统安装计划成本71万,成本节约率16.83%,产出成本指标得10分。

(四)项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

根据省、市相关政策制度,采用问卷调查、座谈、电话回访等形式,收集相关信息资料,进行对部队官兵的调查,对军供服务认可度很好,得10分。

2、可持续影响指标情况分析

军供保障保障环境设施设备得到大大改善,军供服务持续发展,得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

南昌军供站坚持把党建摆在首位,项目和业务统筹推进;坚持“为部队服务 为国防建设服务”的宗旨不动摇,优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务,紧推工程项目,打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想,西军供分站项目建设进度还需加快,与领导预期存在一定差距;向塘工程因历史原因,建设时期过长,已组织竣工验收,正就提出的问题进行整改。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题


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