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南昌市军休一所2021年部门预算编制说明

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南昌市军休一所

2021年部门预算编制说明

第一部分南昌市军休一所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市军休一所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市军休一所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市军休一所概况

一、部门主要职责

根据洪编发(199225号文,成立南昌市军队离休退休干部第一休养所,隶属南昌市退役军人事务局下属参公事业单位,正科级建制。

南昌市军休所的主要职责按照上级有关政策规定,积极稳妥地做好老干部接受安置工作,为军队离退休干部创造良好的休养环境,全心全意为离退休干部服务,落实军休干部的政治和生活待遇(组织学习,传达上级文件、会议精神,提供就医和生活设施方便),我们坚持综合治理,强化服务意识,做好服务管理工作,组织他们开展多种形式内容的文体活动,使他们老有所养,老有所学,老有所为,老有所教,老有所医,老有所乐。

二、部门基本情况

南昌市军队离休退休干部第一休养所是南昌市退役军人事务局下属参公事业单位,编制人数23人,实有人数19人,在职退休人员6人。离退休老干部347人,其中:离休人员12人,退休人员335人。

三、部门2021年主要工作任务

2021年,我所将以党的十九大五中全会精神为指导,以继续提升军休服务管理规范化信息化为抓手,以落实军休干部“两个待遇”为核心,坚持“六心服务、六个到家”服务理念,持续为老干部提供亲情服务,努力改进工作作风,确保我所军休工作再上新台阶

(一)稳步推进军休老干部移交安置工作

积极配合安置部门做好新移交老干部的相关服务工作,及时为新来的老干部办理工资、医疗、组织关系的转入及相关证件的办理工作。在日常服务管理上要坚持全面、人性、温暖,确保他们的政治待遇和生活待遇都能得到全面落实。

(二)高质量做好老干部“两个待遇”服务工作

1、严格落实军休干部政治待遇,坚持实施“六心服务、六个到家”的先进工作理念和服务模式,严格落实“定人包户,关爱到家”的一对一联络员制度,特别对高龄、体弱、孤寡的军休干部想方设法排忧解难,保障军休服务“精准、精细、精心”。

2、引入专业社工服务,做好调查问卷,掌握347名军休干部的基本信息及诉求,根据每位军休干部的实际情况开展优质化、专业化服务,不断提高军休干部的尊崇感幸福感。

3、组织安排丰富多彩的文体活动,充实军休干部的晚年生活,包括举行上、下半年运动会开展60岁以上逢五逢十老干部集体庆生活动、安排老干部夏季疗养、重阳节秋游、评选年度“军休积极分子”“党支部优秀党员”“最美军休干部”等,为建党100周年献礼

4、进一步与市城投协商、沟通,确定老干部住宅楼维修事宜

5、推进老干部房改事宜,积极沟通,身体力行,把军休干部们最关切的实事办到心坎上

(三)切实落实支部换届选举工作

规范换届选举程序,严肃换届选举纪律,完成老干部、党总支部、职工支部的换届选举工作。

(四)扎实开展各类综合性工作

1配合事业单位机构改革工作,保证人员思想情绪稳定,做好军休一所及军休二所的合并具体事宜,使工作正常运行。

2、切实抓好疫情防控不放松,用实际行动构筑战“疫”的严密防线,发扬干部职工示范引领鼓励爱心帮扶捐款,礼颂众志成城的赞歌

3、扎实推进军休服务管理进站点工作,明确党建活动进站点、服务保障进站点、文化生活进站点、医疗服务进站点等目标任务的责任分工,确保“军休服务管理进站点”工作有序推进、取得实效。

4、深入落实巡察反馈意见整改工作着力认真跟踪问效,防止问题反弹,推动建章立制“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲全力做好巡察整改“后半篇文章”。

5、所办公楼进行升级改造加装电梯,妥善解决军休干部老龄化程度高,老干部到所里办事上下楼出行难问题,回应老干部的积极关切与强烈呼声。

6、升级改造二楼荣誉室,计划陈列建所以来移交安置的军休干部的荣誉物品和影像资料,再现军休干部的光辉历史,展示我所风采以及各类荣誉。

第二部分南昌市军休一所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021南昌市军休一所收入预算总额为805.37万元,比上年增加210.25万元,增长35.3%,原因是我所新增了军队退休医疗费360万的项目预算资金,其中:财政拨款收入759.52万元,占收入预算总额的94.3%;上年结余45.85万元,占收入预算总额5.7%.

(二)预算支出情况

2021南昌市军休一所支出预算总额为805.37万元比上年增加210.25万元,增长35.3%,原因是我所新增了军队退休医疗费360万的项目预算支出,其中:按支出项目类别划分:基本支出400.29万元,占支出预算总额的49.7%;包括工资福利支出349.34万元、商品和服务支出49.11万元、对个人和家庭的补助1.84万元;项目支出405.08万元,占支出预算总额的50.3%,包括商品和服务支出360万元、资本性支出45.08万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出771.47万元,占支出预算总额的95.8%;公共安全支出33.9万元,占支出预算总额的4.2%。

按部门预算支出经济分类科目划分:工资福利支出349.34万元,占支出预算总额的43.4%;商品和服务支出409.11万元,占支出预算总额的50.8%;对个人和家庭的补助1.84万元占支出预算总额的0.2%,资本性支出45.08万元,占支出预算总额的5.6%。

(三)财政拨款支出情况

2021南昌市军休一所财政拨款支出预算759.52万元,比上年增加388.93万元,增长104.9%,原因是我所新增了军队退休医疗费360万的项目预算支出,占支出预算总额的94.3%,其中:一般公共服务支出725.62万元,占财政拨款支出95.5%;公共安全支出33.9万元,占财政拨款支出4.5%。

(四)政府性基金情况

没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行费49.11万元(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) 比2019年预算减少87.64万元

政府采购情况说明

2021年我采购预算共安排22.7万元。其中,货物预算22.7万元。

(七)国有资产占有使用情况

     

(八)预算绩效情况

此点需选择一个一级项目绩效目标表项下所包括的全部二级项目进行对外公开,具体包括二级项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式:2021年本部门一级项目1个,具体为:

1、军队退休干部医疗费项目:主要为军队退休干部解决医疗保障问题。

一级项目:军队退休干部医疗费

1、项目概述:统筹安排好本年度军队干部不少于188人的医疗保障支出,及时办理好新接收军队人员的医疗关系转接手续

2、实施主体:南昌市军休一所。

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日。

4、年度预算安排:360万元。

5、绩效目标和指标:

数量指标:军队退休医疗补助不少于188人

质量指标:军休干部医疗关系转接手续办理及时率=100%。

时效指标:军休干部医疗补助发放及时率=100%

成本指标:补助军休干部医疗支出360万。

社会效益指标:军队退休人员医疗得到保障,生活质量比去年上升5%,0负面社会报到

可持续影响指标:项目为每年持续性项目,2021年接收军休人员10人。

满意度指标:对参与军休干部医疗补助对象进行随机问卷调,好评度>=98%

二、“三公”经费预算情况说明

本所无“三公”经费预算。

第三部分南昌市军休一所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士兵的安置支出

(二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出;

(三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出;

(四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(五)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

南昌市军休一所

2021年3月24日


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