附件1：
南昌军供站2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌军供站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌军供站2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌军供站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌军供站概况
一、部门主要职责
南昌军供站的主要工作是为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队、武警官兵、支前民兵、集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、盥洗休整、日常生活物资供应、临时住宿等保障。
二、部门2021年主要工作任务
1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务，为国防建设服务。
2、优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成各趟军供保障任务。
3、组织开展军用饮食供应业务训练。
4、紧推南昌西军供分站项目和向塘工程工程项目，力争早日竣工投入使用，打造现代化、正规化军供站。
5、抓实党建工作，促进业务工作上水平。
三、部门基本情况
南昌军供站共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数19人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员0人、全部补助事业人员14人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员11人。遗嘱1人。
第二部分 南昌军供站2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年南昌军供站收入预算总额为324.97万元，其中：财政拨款收入323.18万元，占收入预算总额的99.45%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；下级上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余1.79万元，占收入预算总额的0.55%。
（二）支出预算情况
2021年南昌军供站支出预算总额为324.97万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出324.97万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出275.5万元、商品和服务支出37.42万元、对个人和家庭的补助12.05万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出299.6万元，占支出预算总额的92.19%；住房保障支出25.37万元，占支出预算总额的7.81%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出275.5万元，占支出预算总额的84.78%；商品和服务支出37.42万元，占支出预算总额的11.51%；对个人和家庭的补助12.05万元，占支出预算总额的3.71%。
（三）财政拨款支出情况
2021年南昌军供站财政拨款支出预算324.97万元，占支出预算总额的100%，其中：社会保障和就业支出299.6万元，占财政拨款支出的92.19%；住房保障支出25.37万元，占财政拨款支出的7.81%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
本部门无机关运行经费。
（六）政府采购情况说明
2021年我站政府采购预算共安排15.9万元。其中，货物预算12.4万元，服务预算3.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算绩效情况
1、军供站项目：主要为军供保障开展的各项业务经费。
项目概述：优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成各趟军供保障任务
1、实施主体：南昌军供站
2、实施周期：一年。
3、年度预算安排：324.97万元。
4、绩效目标和指标：
数量指标：保障部队官兵批次150批次及以上。
质量指标：确保军供保障饮食安全卫生，杜绝食物安全事故。安全度=100%。
时效指标：按照部队到达时间当即提供军供保障，不出现迟供、漏供事故，活动开展时间截止到2021年12月31日。
成本指标：军供保障成本开支不超过40万元。
社会效益指标：提供“宾至如归”的优质服务，缓解过往部队官兵的身心疲惫，感受到英雄城南昌对子弟兵的深情厚爱。
可持续影响指标：提升军供保障水平，推进军供事业有序发展。
满意度指标：提升军供保障水平，推进军供事业有序发展，好评度>=95%。
二、“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.98万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。
2.公务接待费0.49万元，比上年增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费4.49万元，比上年增加0万元。
第三部分 南昌军供站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
南昌军供站
2021年3月24日
